2019年度莆田市发展和改革委员会部门预算说明
发布时间:2019-01-25 10:18信息来源:本委 点击数: 字号: T | T

 

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 一、部门主要职责 

 二、部门预算单位构成

 三、部门主要工作任务

 四、预算收支总体情况 

 五、一般公共预算拨款支出情况

 六、政府性基金预算拨款支出情况

 七、财政拨款预算基本支出情况

 八、一般公共预算“三公”经费支出情况

 九、其他重要事项说明

 十、名词解释

 十一、附表

 

 

 

2019年部门预算经市市七届人大次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

莆田市发展和改革委员会部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策;贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》、《福建省价格管理条例》等价格法律、法规、规章和政策;贯彻执行国家、省有关粮食流通的法律法规和政策。

(二)起草并组织实施我市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策;负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议;受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告;组织实施国民经济动员有关工作。

(三)承担统筹全市经济社会发展的责任;研究分析国内外、省内外经济形势,协调解决经济运行中的重大问题;对全市经济社会中带全局性、战略性、方向性的问题进行超前性的调查研究,提出社会发展战略和相关政策建议。

(四)承担指导推进和综合协调全市经济社会体制改革的责任;研究经济社会体制改革和对外开放的重大问题;指导经济社会体制改革试点和改革试验区工作;牵头负责全市社会信用体系建设。

(五)负责组织编制全市重点项目中长期规划,筛选和编制全市重点项目年度计划;做好对重点项目、重大项目的协调、指导和服务工作;承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织实施全市投资项目的推介招商工作,按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目;按规定负责固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核以及项目节能评估和审查;指导和协调全市招投标工作,监督重大建设项目的招投标活动。

(六)贯彻实施国家、省产业政策,协调产业发展的重大问题;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划;牵头拟订交通运输、能源保障总体规划,协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题;研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策。

(七)承担组织编制全市主体功能区规划、协调规划实施并进行监测评估的责任;负责全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整;研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。研究拟定全市粮油行业的发展规划,研究提出全市粮油流通产业政策、产业结构和地区布局。

(八)负责组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,承担市医疗卫生体制改革工作职责;研究拟订我市人口发展战略、规划及人口政策;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(九)推进实施可持续发展战略,组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施;衔接生态建设、资源节约和环境保护规划,协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

(十)按照定价权限负责对国民经济发展和人民群众生活关系重大的商品价格,重要的公用事业价格、公益性服务价格实行政府定价或政府指导价,并依法进行监督管理;按照价格听证目录组织并主持召开价格听证会。

(十一)负责全市价格总水平的监测、分析与预警;负责协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和价格衔接;负责组织开展价格成本调查与监审;负责行政事业性收费标准的管理和监督。

(十二)负责以基准地价、标定地价为主的房地产价格管理工作;核定经济适用住房、限价商品房销售价格;制定公共租赁住房(含廉租住房)租金工作;管理前期物业服务收费。

(十三)负责依法查处商品价格、服务价格、行政事业性收费项目和标准中的价格违法行为;依法受理对各种价格、收费的举报投诉;组织指导开展商品和服务的明码标价工作;引导和规范经营者自主定价行为。负责涉案财物价格鉴定和复核裁定、涉纪、涉税财物价格认定及价格争议调解处理;负责价格调节基金日常管理和统筹使用,平价商店建设管理,协调有关部门落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制工作。

(十四)负责全市粮食流通宏观调控,研究提出全市粮食总量及品种平衡计划,指导协调最低收购价等政策性粮食购销,组织协调县(区)与产粮区建立长期稳定的粮食产销合作。

(十五)承担我市地方储备粮油行政管理责任,研究提出地方储备粮油规模、总体布局、品种结构和年度轮换计划以及动用地方储备粮的意见并组织实施;负责拟定全市粮油流通、仓储设备和网点设施建设的规划和布局并组织实施,指导粮油流通仓储体系建设。

(十六)组织指导全市粮油市场供应;保障全市军粮供应,负责军供粮油差价款的结算与拨付;配合有关部门治理“餐桌污染”,整顿粮食流通秩序。

(十七)组织建立和完善粮油检查监督体系,依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查,负责对粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督检查;承担粮食监测预警和应急责任;指导建立地方粮油市场价格监测体系,组织指导全市粮食应急体系建设。

(十八)指导全市粮食行业贯彻粮食财务、会计制度及金融、税收政策,组织实施国家粮油流通和粮油储备统计制度;负责粮食收购市场的准入许可。

(十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,莆田市发展和改革委员会部门包括1个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市发展和改革委员会

财政拨款

112

101

莆田市信息中心

财政拨款

17

15

莆田市铁路建设办公室

财政拨款

10

10

莆田市投资项目服务中心

财政拨款

21

16

莆田市价格调节基金办公室

财政拨款

5

5

莆田市价格认定局

财政拨款

3

3

 

三、部门主要工作任务

2019年,委领导班子团结和带领全委干部职工全力以赴履行好发改职能。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)统筹协调,综合推进,推动发展富有成效

1、注重监测调度、政策对接、规划引领,有效应对经济下行

2、注重项目跟踪、资金争取、精准招商,有力推动投资增长;

3、注重特色创建、统筹协调、便民惠民,全面深化试点改革;

4、注重业务提升、基层实践、廉政教育,队伍建设继续加强

(二)聚焦发力,积极作为,推动美丽莆田建设

1、强化投资支撑,建设美丽莆田;

2、强化城乡统筹,打造莆田模式;

3、深化试点改革,激发发展活力。

(三)勤政廉洁,勇于担当,打造助推发展团队。

1、加强机关党建工作

2、加强党风廉政建设

3、加强干部队伍建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,莆田市发展和改革委员会部门收入预算为42116.92 万元,比上年增加114.69万元,主要原因是项目之间增减变动。其中:一般公共预算拨款(含其他收入)5340.55万元,基金预算财政拨款36776.37万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算42116.92万元,比上年增加114.69万元,其中:人员支出2402.78万元,对个人和家庭补助支出37.41万元,公用支出255.53万元,项目支出39421.2万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出5340.55万元,比上年减少4536.68万元,主要原因是减少、粮食安全保障经费、信息化等经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)其他发展与改革事务支出(2010499)17.33万元。主要用于开行始发动车乘务员住宿租金支出。

(二)物价管理(2010408)132.18万元。主要用于物价各项目发展性支出及部门业务费支出。

(三)信息事务(2010504)2010万元。主要用于信息化建设、信息化项目运维费、数字经济工作经费等支出。

)一般行政管理事务(发展与改革事务)(2010402)433.94万元。主要用于发展与改革综合业务费、招商引资经费、莆田市服务重大项目前期工作领导小组办公室工作经费等支出。

(五)一般行政管理事务(粮油事务)(2220102)94万元,主要用于市粮油质量监测站运行经费、引粮入莆工作经费、粮食监督检查与监测预警工作经费、“粮安”考核工作等经费。

(六)行政运行(发展与改革事务)(2010401)1660万元,主要用于行政人员公用支出,工会经费支出及人员支出等。

(七)事业运行(发展与改革事务)(2010450)158.9万元,主要用于事业人员公用支出,工会经费支出及人员支出等。

(八)行政运行(统计信息事务)(2010501)190.71万元,主要用于信息中心人员公用支出,工会经费支出及人员支出等。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)189.51万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十)其他行政事业单位离退休支出(2080599)1.55万元,主要用于离退休员工伤保险。

(十一)其他残疾人事业支出残疾人就业保障金(2081199)12.74万元,主要用于残疾人就业保障金。

(十二)行政单位医疗(2101101)59.94万元,主要用于行政单位医疗支出。

(十三)事业单位医疗(2101102)6.84万元,主要用于事业单位医疗支出。

(十四)公务员医疗补助(2101103)52.41万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(十五)一般行政管理事务(纪检监察事务)(2011102)3万元,主要用于派驻纪检机构工作经费。

(十六)行政运行(粮油事务)(2220101)247.5万元,主要用于粮油市场人员及公用经费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出36776.37万元,比上年增加4651.37万元,主要原因是增加莆田市粮食联合储备库建库项目、特色小镇启动资金及“幸福家园”建设专项资金、莆田“信用鞋城”信用体系建设经费等其他项目经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

土地开发支出(2120802)33648.58万元。主要用于莆田市粮食联合储备库建库项目、特色小镇启动资金及“幸福家园”建设专项资金、木兰溪流域生态补偿资金、市本级项目前期经费、莆田“信用鞋城”信用体系建设经费、莆田妈祖机场前期经费、福厦客专莆田段工程建设费用、莆田火车站站区规划等支出。

城市建设支出21208033127.79万元,主要用于各项建设经费。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出2423.04万元,其中:

(一)人员经费2184.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费238.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算年初安排0万元。与上年持平。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排13.84万元。主要用于主要用于国家发改委、省发改委等上级单位或其他相关单位对相关项目进行调研、各项目、人员考察、各专项检查及上级部门、外地市粮食系统来莆检查指导、考察、调研、及物价等方面的相关接待活动。与上年相比支出下降4.7%,主要原因是:严格按照八项规定执行接待,确保接待经费支出合理合规。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排4万元,其中:公车运行费4万元,与上年相比支出下降80.8%,公车购置费0万元。与上年持平。主要原因是公车改革,车辆减少,仅留下一辆执法车     

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019莆田市发展和改革委员会(包括下属单位)部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出147.68万元,比2018年增加3.51万元,主要原因是人员增减变动

(二)政府采购情况

2019莆田市发展和改革委员会(包括下属单位)部门政府采购预算总额215482.58万元,其中:政府购买服务项目采购预算额3713.2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,莆田市发展和改革委员会本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018莆田市发展和改革委员会(包括下属单位)部门共设置绩效目标22个,涉及财政拨款资金39421.2万元。详见附表11-12(涉密除外)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表

3-1 2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

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