一、项目概况

   （一）项目单位基本情况

    莆田市发展和改革委员会是市政府组成部门，主要拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划；研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；汇总和分析财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和货币政策，拟订并组织实施产业政策和价格政策；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等。

（二）项目基本情况

市发改委前期经费根据市委、市政府《关于加快重点项目建设的若干意见》（莆委发〔2010〕7号）精神，《关于印发莆田市市级项目前期工作经费管理暂行规定的通知》（莆发改[2008]111号）的有关要求，主要涉及部分对我市具有联动作用的重大基础设施建设、重大产业项目布局、经济开发区建设、高新技术产业化、重大社会事业建设等项目，是促进项目生成落地的必要条件，也是加快培育财政新税源的客观要求，主要作用于加快推进重点项目特别是重大项目的前期工作，促进项目尽快落地、尽快开工建设。

二、项目实施基本情况

   （一）项目的组织管理情况

项目带动了莆田市战略发展，促进了重大项目的前期工作、拓宽了项目生成渠道、加强了项目储备。

根据《关于印发莆田市市级项目前期工作经费管理暂行规定的通知》（莆发改[2008]111号）的有关要求，在经费使用过程中，一是规范筛选程序，筛选前具有重大联动作用的项目，二是完善分级管理机制，市重点项目中的省重点项目、市本级项目、跨县区项目及部分县区属重特大项目归市级管理；其他市重点项目分别归属地县区（管委会）管理。

通过利用相关机制加强了重大项目前期工作管理，提高市级前期经费安排的科学性和使用成效，有力保证我市重点大中型项目前期工作的质量和效率，

   （二）项目财务管理状况

项目总投入1360万元，已及时拨付给各相关项目单位，在使用过程按照有关规定对市级项目前期工作经费的使用和管理进行监督，严格按照相关要求使用。

    （三）项目绩效目标完成情况

一是2016年我市共争取中央和省级预算内投资补助3.86亿元，其中争取中央预算内补助资金3.33亿元，特别是争取保障性安居工程补助17439万元，争取省级预算内补助资金0.53亿元，有力支持了我市部分重大基础设施和民生项目的建设。二是2016年第十四届“6.18”成功对接15个领域项目成果636项，总投资57.2亿元，超额完成对接项目成果500项的工作目标。其中：合同项目573项，总投资47.4亿元；协议项目25项，总投资4.8亿元；意向项目38项，总投资5.0亿元。共征集并推出行业共性关键难题和企业技术需求127项，其中电子信息19项，机械装备31项，食品医药10项，化工8项，现代农业9项，轻纺12项，环保和资源综合利用10项，新型材料9项，工艺美术5项，海洋开发14项；推出资本需求129项涉及金额835.5亿元，人才需求37项涉及岗位49个。三是通过自下而上、自上而下多轮反复的申报、筛选和修改工作，2017年市重点项目（含省重点项目）总数480个，总投资6718亿元，年度计划投资980亿元。前期经费的有效使用，有力支持了我市重大项目的建设。

三、项目绩效评价组织实施情况

   项目前期经费使用过程中主要采取成本效益分析法等评价方法，考核经费的到位及时性、成本效益比、社会效益等指标。2016年为推进项目前期进展，促进重大项目尽早落地开工、加快建设、发挥效益，抓项目保固投、稳增长，对“牵一发而动全身”的关键项目实行“两周一调度”、联席工作会议等工作制度，这些工作机制运行以来，市发改委深入各县区、直达项目现场，通过密集、强力的调度、协调，以项目开工倒逼问题解决，在项目前期、投资、开竣工、制度保障等方面都取得了显著成效。   

   四、项目绩效分析及评价结论

预算执行方面（10%），财政预算960万元，实际支出896.69万元，预算执行率达到93.4%，共得9分；

项目管理方面（10%），目标设置合理、建立有效管理、资产、财务制度，共得10分；

投入方面（10%），资金及时、全部到位，能够满足项目需求，共得10分；

产出方面（30%），能够完成年度计划目标，项目前期工作取得突破，共得30分；

效益方面（30%），促进全市税收增收、促进社会就业人数增加、有利于全市环境变好、推动莆田可持续发展，共得29分；

满意度方面（10%），项目业主对项目实施效果的很满意，共得10分；

综上，项目总得分98分。

四、意见及建议

（一）项目管理改进意见

督促县区（管委会）落实属地责任，负责项目的选址、征迁、维稳评估及地材、火工油品供应等工作，协助业主做好项目开工前的各项前期工作；督促市直要素保障部门向上争取用地、用林、用海、环境容量等各类要素指标，加强业务指导，优先保障重大项目要素需求；督促重大项目业主落实项目法人责任制，强化项目专业化管理，强化主体责任，全力加快项目前期进度。

（二）绩效管理工作改进意见

     一是创新工作机制、完善评价方案，科学把握管理内涵，紧密结合工作实际，特别注重对核心要素指标权重的设计分配；二是通过多元主体、多元方法进行考核评价，通过综合考评，多工作落实情况进行科学、客观、公正的衡量和判断；三是充分利用工作结果，注重对考评结果的应用，针对工作中出现的问题，制定改进计划，将每项指标和扣分情况进行全面反馈，以便工作落实与改进具有明确方向。

莆田市发展和改革委员会

                              2017年4月6日